авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Астрологический Прогноз на год: карьера, финансы, личная жизнь


Документированная процедура

Издание 2009-04

Системы менеджмента качества

Управление несоответствующей

продукцией

СМК 02-05-2009

Лист 1 из 26

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8.3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ( ФГОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА») УТВЕРЖДАЮ Ректор академии _ А.В.Дозоров «15» апреля 2009г Документированная процедура Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Учт.экз.№ г. Ульяновск 2009г.

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 3 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. 1 НАЗНАЧЕНИЕ 1.1 Настоящая Документированная процедура устанавливает требования к идентификации управления несоответствующей продукцией (услугой).

1.2 Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Настоящая Документированная процедура распространяется на деятельность всех подразделений и сотрудников ФГОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА» (далее академия), распространяется на образовательные услуги (работы) и любые другие услуги проводимые академией в соответствии с Уставом и выданными лицензиями.

1.2 Настоящая Документированная процедура является интеллектуальной собственностью академии, и не может передаваться представителям сторонних предприятий и организаций без разрешения ректора.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3.1 В настоящей Документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.

СМК 02-01-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление документацией.

СМК 02-02-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление записями.

СМК 02-03-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества.

Внутренний аудит.

СМК 02-04-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества.

Корректирующие и предупреждающие действия.

СМК 02-06-2009 Документированная процедура. Анализ со стороны руководства.

СМК 02-11-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества. Управление материально-техническим обеспечением.

СМК 02-13-2009Документированная процедура системы менеджмента качества.

Распределение учебной нагрузки.

СМК 02-14-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества. Порядок оформления трудовых правоотношений с персоналом.

СМК 02-15-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества.

Организация учебного процесса.

СМК 02-16-2009 Документированная процедура системы менеджмента качества.

Формирование учебных групп и организация подготовки к процессу обучения.

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 4 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4.1 В настоящей Документированной процедуре использованы термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- несоответствие: Невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 3.6.2).

-идентификация продукции: Установление принадлежности единицы или партии продукции (материалов) к определенной группе, позволяющее отличить данную продукцию от остальной.

-изоляция продукции: Отделение несоответствующей (закупленной) продукции, препятствующее или гарантирующее невозможность ее смешивания с продукцией, отвечающей установленным требованиям.

-коррекция: Действие, предпринятое для устранения несоответствия.

-корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия, или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

-несоответствующая продукция (брак): Единица или партия продукции (учебная программа, рабочая программа, учебный план, справка, диплом, приложение к диплому, методики и т.д.) и образовательных услуг, не отвечающих установленным требованиям.

-обследование несоответствующей продукции (услуги): Деятельность по установлению причин возникновения несоответствующей продукции (образовательной услуги, НИР, продукции издательства) и определению возможности ее использования.

-потенциальное несоответствие: Несоответствие, не имеющееся в действительности, но появление которого возможно.

-проверка: Подтверждение путем экспертизы и представления объективного доказательства того, что установленные требования были выполнены.

-протокол: Документ, представляющий объективное доказательство о проделанной работе или достигнутых результатах.

-управление несоответствующей продукцией: Деятельность по обнаружению, изоляции, обследованию, принятию решения о дальнейшем использовании и учету несоответствующей продукции и услуги.

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5.1В настоящей Документированной процедуре использованы следующие обозначения и сокращения:

СМК –система менеджмента качества НД – нормативная документация КМ – корректирующие мероприятия СЗ – служебная записка ОК – отдел кадров РК - руководство по качеству ДИ - должностные инструкции НИР – научно-исследовательские работы Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 5 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. АХР- административно-хозяйственные работы ЗС – заведующий складом НС – начальник снабжения ДП – документированная процедура 5.2 В настоящей Документированной процедуре использованы также следующие графические символы:



- процесс (вид деятельности) - документ - несколько документов - решение о/об ( С - согласовании, У - утверждении, ПС – проведении предварительного совещания ) - сохраненные данные - завершение процесса 6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 6.1 Руководителем процесса управления несоответствующей продукцией (услугой) является проректор по учебной работе (представитель руководства по СМК).

6.2 Ответственность персонала, руководящего, контролирующего и выполняющего работы по организации и проведению работ по управлению несоответствующей продукцией (услугой), определена в соответствующих разделах настоящей Документированной процедуры.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 7.1Общие положения 7.1.1 Выявление несоответствия и своевременное его устранение путем проведения корректирующих мероприятий является необходимым условием эффективного функционирования системы менеджмента качества.

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 6 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. 7.1.2 Выполняемая работа или предоставляемая образовательная услуга, не отвечающая установленным требованиям, подлежит корректировке с последующим анализом результативности проведенных мероприятий.

7.1.3 Ответственность за идентификацию и регистрацию несоответствий предоставляемых образовательных услуг, издательской деятельности и НИР, за организацию и проведение анализа причин несоответствия предоставляемой услуги, разработку и реализацию мер по их устранению и предупреждению повторного появления несут руководители процессов, в которых выявлены несоответствия.

В случаях, когда несоответствие выявлено внешними организациями, ответственность за его идентификацию и регистрацию несет представитель руководства по СМК.

7.1.4 Управление несоответствующей продукцией (услугой) осуществляется с целью:

- своевременного принятия мер по защите потребителя от непреднамеренной поставки продукции (услуг), не отвечающей (их) установленным требованиям, и предотвращения её (их) использования;

- уменьшения непроизводительных (избыточных) расходов организации и потребителя, связанных с поставкой несоответствующей продукции (услуги), её (их) использованием и/или возвратом;

- проведения мероприятий, направленных на предупреждение потенциальных и устранение существующих причин появления несоответствующей продукции (услуг) на всех стадиях жизненного цикла продукции (услуг).

7.1.5 Управление несоответствующей продукцией (услугой) - это процесс, состоящий из комплекса мероприятий:

своевременное выявление несоответствующей продукции (услуги);

идентификация несоответствующей продукции (услуги);

проведение коррекции, повторная верификация продукции, изоляция и утилизация (для закупленной продукции);

анализ причин, приведших к появлению несоответствующей продукции (услуги);

разработка и реализация предупреждающих и корректирующих действий с целью устранения причин появления несоответствующей продукции (услуги);

анализ и осуществление записей по результатам предпринятых предупреждающих и корректирующих действий.

7.2 Обнаружение и обследование несоответствующей продукции (услуги) 7.2.1 Несоответствующая продукция (услуга) может быть выявлена при:

входном контроле закупленной продукции (ДП СМК 02-11-2009);

проведении работ и услуг в подразделениях в соответствии с документированными процедурами;

при организации подготовки к процессу обучение (ДП СМК 02-13-2009;

ДП СМК-02-16 2009) разработке учебных и рабочих программ;

составлении учебных планов;

оформлении справок;

при проведении учебного процесса (ДП СМК 02-15-2009) оформлении дипломов и приложений к диплому;





проверке качества выполнения учебного процесса ;

хранении закупленной продукции;

использовании продукции (услуги) потребителем;

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 7 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. внутреннем аудите (ДП СМК 02-03);

оформлении документов при проведении НИР;

осуществлении редакционно-издательской деятельности.

7.2.2 Обнаружение и обследование несоответствующей продукции (услуги) осуществляют:

непосредственные исполнители работ при осуществлении процессов жизненного цикла продукции (услуги);

проректоры по направлениям деятельности, деканы, заведующие кафедрами начальники отделов, руководители подразделений, ответственный по СМК.

специалисты академии при проведении при проведении закупок, контроля качества и испытаний при установке закупаемого оборудования;

аудиторы при проведении внутренних и внешних проверок;

потребители в ходе приемки продукции после оказанных академией научно исследовательских работ и образовательных услуг.

7.2.3 Идентификация, регистрация и управление несоответствующей закупленной продукции.

7.2.3.1 Управление несоответствующей закупленной продукцией (оборудованием, СИ, вспомогательными материалами, запасными частями) Выявление несоответствующей закупленной продукции осуществляется в процессе приемки закупленной продукции по качеству и количеству:

внешний осмотр упаковки и маркировки, проверка наличия документов, подтверждающих качество и безопасность закупленной продукции;

проверка соответствия закупленной продукции заявленной в накладной;

проверка правильности оформления сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность закупаемой продукции;

7.2.3.2 При внешнем осмотре продукции, проверке количества и проверке наличия документов, подтверждающих качество и безопасность закупаемой продукции (на первом этапе приемки закупленной продукции) проректором по АХР могут быть выявлены следующие несоответствия:

нарушение (неисправность) пломб отправителя;

нарушение упаковки (тары);

несоответствие наименования продукции и количества, заявленной в накладной;

несоответствие информации, указанной на маркировке (этикетке, ярлыке), данным сопроводительной документации (паспорт, сертификат соответствия, санитарно эпидемиологическое заключение и другие документы);

При приемке на склад зав. складом контролирует: наличие защитной упаковки груза и исправность тары, наличие сопроводительной документации.

Обо всех нарушениях зав.складом немедленно информирует в устной форме проректора по АХР.

7.2.3.3 При недопоставке продукции начальник снабжения связывается с поставщиком для урегулирования вопроса по количеству поступившей продукции.

7.2.3.4 Правильность оформления документов, подтверждающих качество и безопасность закупленной продукции, проверяет начальник снабжения и при необходимости консультируется со специалистами подразделений, для которых производится закупка оборудования, вспомогательных расходных материалов. При обнаружении несоответствий установленным требованиям, начальник снабжения регистрирует несоответствие в журнале Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 8 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. по форме (приложение И), в течение 24 часов запрашивает у поставщика необходимые сведения, и принимает решение о принятие груза на ответственное хранение.

7.2.3.5 Управление несоответствующей закупленной продукции при установке и принятии в эксплуатацию и использования для проведения работ и услуг.

При установке и запуске в эксплуатацию оборудования несоответствующая продукция может быть выявлена специалистом подразделения:

- при проведении подключения и проведения работ (услуг) на данном оборудовании.

7.2.3.6 В случае, если при входном контроле закупленной продукции и вспомогательных материалов обнаружено несоответствие ее требованиям НД, зав.складом должен вывесить трафарет «Брак» и принять меры к изоляции и сохранности забракованной продукции и вспомогательных материалов на складе. Если оборудование установлены в помещениях подразделений, то навешивается трафарет «Не включать», ответственный начальник подразделения.

7.2.3.7 В случае, когда закупленная продукция (оборудование, вспомогательные материалы), имеющая по результатам входного контроля отклонения по отдельным показателям качества, разрешение на запуск на основании служебной записки проректора АХР, в зависимости от характера отклонения дает:

- по оборудованию, продукции (компьютерная, копировальная техника;

офисная мебель, канцелярские товары и т.д.) – проректор по АХР (проект распоряжения готовит начальник подразделения, в котором устанавливается оборудование), - по вспомогательным материалам, запасным частям – проректор по АХР (проект распоряжения готовит начальник снабжения по запчастям, и материалам хозяйственного назначения);

- Разрешение оформляется распоряжением по академии, в котором указывается наименование продукции или вспомогательных материалов, поставщик, количество или объем партии, отклонения по показателям качества и при необходимости мероприятия по их устранению.

7.2.3.8 Ответственность за правильное оформление документов, удостоверяющих качество и безопасность закупаемой продукции, за организацию и проведение анализа причин несоответствия закупленной продукции, разработку и реализацию мер по устранению и предупреждению повторного появления несоответствий несет проректор по АХР.

7.2.4 Управление несоответствующей услугой в процессе ее оказания.

7.2.4.1 Процессы оказания услуг в академии описаны в действующей Документированной процедуре СМК 02-12 «Управление материально-техническим обеспечением».

Обнаружение и обследование несоответствующей услуги может проводиться всеми специалистами, перечень приведен в разделе 7.2.2.

В процессе оказания услуг могут возникнуть исправимые и неисправимые несоответствия.

Исправимые - для устранения несоответствия не требуется длительного времени и приостановки в оказании услуг, достаточно незначительной корректировки непосредственным исполнителем, либо для исправлений несоответствия необходимо указание руководителя подразделения.

Неисправимые - несоответствия, которые нельзя исправить в процессе оказания услуг, действия по оказанию услуг приостанавливаются и руководители подразделений принимают решение о проведении мероприятий по возобновлению оказания услуг.

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 9 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. 7.2.4.2 Действия непосредственного исполнителя работ (услуг) при осуществлении процессов жизненного цикла продукции (услуги);

При обнаружении несоответствия (перечень несоответствий услуг в приложении Д) работник-исполнитель услуги устраняет несоответствие, если это в его компетенции и продолжает процесс оказания услуги.

Если при обнаружении несоответствия, отнесенного при анализе к неисправимым непосредственно исполнителем, действия по оказанию услуг приостанавливаются, информируется руководитель подразделения.

7.2.4.3 Руководитель подразделения при поступлении к нему информации о неисправимых несоответствиях, в том числе несоответствиям (замечаниям) по отчетам внутренних проверок (аудитов), принимает решение о проведении анализа несоответствия, разработке и осуществлении корректирующих мероприятий с дальнейшим возобновлением оказания услуг, о всех несоответствиях руководители подразделений докладывают представителю руководства по СМК. Руководители подразделений должны проконтролировать выполнение требований корректирующих мероприятий и возобновление соответствующей деятельности по оказываемым услугам. По результатам несоответствий осуществляются корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с методикой СМК 02-04.

7.2.4.4 Ответственность за организацию и проведение анализа причин несоответствия предоставляемой услуги, разработку и реализацию мер по его устранению и предупреждению повторного появления несоответствий несут руководители процессов, в которых они выявлены.

7.2.5 Управление несоответствующей услугой по претензиям и рекламациям.

7.2.5.1 Все претензии и рекламации потребителей по качеству представляемых услуг, поступившие в академию (через почтовую, факсимильную связь) регистрируются заведующей канцелярией в журнале регистрации входящей документации и передаются на рассмотрение ректору. Ректор рассматривает их по характеру несоответствия и возвращает с визой представителю руководства по СМК и передачи ответственным лицам (руководителям подразделений) для анализа и принятия решения. Руководители подразделений регистрируют их в журнале (приложение Е) проводят действия по пункту 7.2.4.3 настоящей документированной процедуры.

7.2.5.2 Анализ анкет, заполненных потребителями (приложение Г) на факультетах и в подразделениях академии, записей в журналах (приложение А, Б, В) по наличию в них претензий и рекламаций к качеству выполняемых услуг проводят деканы факультетов и руководители подразделений не реже одного раза в месяц и проводятся действия по пункту 7.2.4.3 настоящей методики.

7.2.6 Управление несоответствующими услугами, выявленными по результатам проверок внешнего аудита.

7.2.6.1 Информация о результатах внешнего аудита на основании акта проверки и заключений по результатам предварительного аудита и оценки системы менеджмента качества доводится ректором до сведения руководителей на ученом совете, представителю руководства по качеству и ответственному за СМК поручается разработать корректирующие мероприятия по рекомендуемой форме в приложении Ж. Предложения по устранению замечаний и несоответствий представляют руководители подразделений, где они были обнаружены при аудите.

7.2.6.2 Разработка мероприятий проводится в соответствии с методикой СМК 02-04, с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 10 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. 7.2.6.3 После выполнения предусмотренных планом мероприятий руководитель подразделения составляет отчет (справку) об устранении несоответствий или в устной форме сообщает ответственному по СМК, для составления сводного отчета, который согласовывается с представителем руководства по СМК, утверждается ректором и передается контролирующей организации.

8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Внесение изменений в настоящую Документированную процедуру осуществляется ответственным за СМК в соответствии с документированной процедурой СМК 02-01.

9 РАССЫЛКА 1 экз. – ответственному за СМК;

2 экз. – представителю руководства по качеству.

Остальные экземпляры согласно листа рассылки.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А – Форма журнала оценки удовлетворенности потребителей результатами представляемых услуг Приложение Б – Форма журнала оценки удовлетворенности потребителей результатами научно-исследовательских работ Приложение В – Форма журнала проверки качества работы преподавателей Приложение Г - Формы АНКЕТЫ Приложение Д - Перечень несоответствий услуг (продукции) Приложение Е - Журнал регистрации несоответствий Приложение Ж – Форма «Корректирующие мероприятия».

Приложение З – Алгоритм управления несоответствующей услугой.

Разработчик:

Ответственный по СМК, ведущий специалист по качеству А.Н.Фасахутдинова СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор-проректор по НР В.А.Исайчев Проректор по учебной работе, представитель руководства по СМК М.В.Постнова Проректор по АХР С.Н.Илькин Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 11 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Приложение А Форма журнала оценки удовлетворенности потребителей результатами представляемых услуг Дата Наименование Наименова Исполни- Отзыв о Ф.И.О. Под организации ние работы тель выполненной Заказчика Пись работе Ответственный за ведение и хранение журнала назначен специалист подразделения назначенный в приказе ответственным за СМК по подразделению.

Срок хранения - 1 год после последней записи.

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 12 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Приложение Б (рекомендуемая ) Форма журнала оценки удовлетворенности потребителей результатами научно-исследовательских работ ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОДПИСЬ Подпись ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТОМ (ПРИЧИНЫ ПОТРЕБИ руководи ОРГАНИЗАЦИИ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ) ТЕЛЯ теля подраздел ения 1 2 3 4 Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 13 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Приложение В (обязательное ) Форма журнала проверки качества работы преподавателей № Дата Фамилия, Место Выявленные Меры по Подпись Подпись № провер Имя, проведения нарушения и устранению проверяю препода ПП ки Отчество проверки недоработки нарушений щего вателя Преподава теля 1 2 3 4 5 6 7 Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 14 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Приложение Г (рекомендуемая) Форма АНКЕТЫ Уважаемый заказчик!

Вашему вниманию предлагается анкета, заполнение которой, несомненно, принесет Вам улучшение в работе и взаимоотношениях. Ваши предложения и замечания помогут усовершенствовать качество предоставляемых нами услуг. Бланк анкеты можно заполнить анонимно.

Пожалуйста, заполните данную анкету и опустите ее в ящики расположенные на вахте охраны и в холле академии. Заранее благодарим за сотрудничество!

АНКЕТА 1.Ваш возраст Пол_ Образование _ 2.Название организации, которую Вы представляете (или ФИО –частное лицо) _ _ 3.Основная сфера деятельности Вашей организации _ 4.Должность 5.Стаж работы в занимаемой должности_ 6.С какой периодичностью Вы пользуетесь нашими услугами_ 7.Какими услугами Академии Вы пользуетесь_ _ _ 8.Устраивают ли Вас время обучения и часы приема в деканатах и на факультетах 9.0цените по 5-ти бальной шкале составляющие работы подразделения с которым Вы взаимосвязаны и сотрудничаете.

назовите подразделение, факультет 5 4 3 2 • Качество предоставляемых услуг образования Качество предоставляемых других услуг • Скорость решения вопросов • Возможность обратится к конкретному человеку • Уровень оперативности • Компетентность персонала при преподавании дисциплин • Аккуратность в работе с вашими документами • Возможность получить своевременно консультацию • Доброжелательность и готовность к сотрудничеству.

10. К кому из наших сотрудников Вы обращаетесь за консультацией, если возникают сложности 11. Кого бы Вы хотели поблагодарить за сотрудничество_ 12. Какие предложения есть у Вас к работе преподавателей на различных факультетах при следующих процессах:

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 15 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. • приемка или выдача документов • заключение договоров (при оказании платных услуг), • сохранность документов • оформление платежных документов и выдача договоров, • работа бухгалтерии • работа канцелярии • работа библиотеки • услуги ксерокопирования • работа отдела кадров • охрана • поддержание чистоты и порядка 13.Укажите, что Вас наиболее привлекает в работе академии знаком (+) и что не устраивает знаком (-).

• Качество предоставления услуг • Уровень оперативности служб • Компетентность персонала • Информация о новых услугах • Ценовая политика • Экономия собственного времени • Удобное размещение • Известность • Профессиональный подход • Системность подхода при решении поставленных Вами задач • Своевременное и качественное выполнение работ • Консультирование 14. Ваши пожелания_ _ 15 Если Вы желаете получить ответ на заинтересовавшие Вас вопросы, то, пожалуйста, укажите Ваши Ф.И.О. и контактный телефон_ _ Наши контактные телефоны: приемная ректора,факс _;

Представитель руководства по СМК, проректор по учебной работе М.В.Постнова Ответственный по СМК, ведущий специалист УМУ по качеству_А.Н.Фасахутдинова_;

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 16 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Приложение Д Перечень несоответствий услуг (продукции) При оказании услуг академией могут быть следующие виды несоответствий документам СМК, в соответствии с которыми проводятся действия:

- Некачественное оформление договоров и актов сдачи работ на выполняемые услуги и закупки ;

- Нарушение требований документации при зачислении в академию;

- Нарушение требований по организации работ учебного процесса (ДП СМК 02-15 2009);

- Оформление документации по образовательному процессу с нарушением требований положения по оформлению зачетно-экзаменационной документации (ПД-04);

- Некачественное проведение научно-исследовательских работ и подготовки кадров высшей квалификации (по регистрационным данным журналов приложение А, Б, В и анкет приложение Г). Несоблюдение требований документированной процедуры в части оказания данных услуг: СМК 02-24-2009, СМК 02-25-2009.

- Отсутствие в журналах регистрации полной информации в соответствии с требованиями действующих в подразделениях документированной процедуры (ДП подразделений приведены в разделе 2 РК 01-01 и в разделе 3);

- Некачественное оформление регистрационных документов (журналов, ведомостей, протоколов, актов, отчетов и т.д.) образовательного процесса и др. проводимых работ и оказываемых услуг;

- Некачественное оформление данных о персонале подразделений, в том числе по повышению квалификации, подготовке и аттестации персонала и несвоевременное внесение регистрационных данных в документы персонала (трудовые книжки, личные карточки работников и другие), не выполнение требований ДП СМК 02-14-2009;

- Оформление документов и данных о проведении внутренних проверок системы менеджмента качества не в соответствии с требованиями методики СМК 02-03;

-Некачественное оформление регистрационных документов и данных по оказанию информационно-технических услуг внутри академии и при оказании услуг заказчикам (ДП согласно раздела 3);

- Отсутствие зарегистрированных данных о несоответствующих услугах и устранении несоответствий в подразделениях в соответствии с настоящей ДП;

- Не представление руководителями подразделений (ректору, представителю руководства и ответственному за СМК) данных об оценке удовлетворенности потребителей услуг оказываемых академией по заполненным анкетам в подразделениях;

- Несвоевременное предоставление учебных планов, программ подразделениям и изменений к ним;

- Несвоевременное доведение до студентов, учащихся, аспирантов расписания занятий и изменений к ним, расписания экзаменов и зачетов.

- Некачественное оформление документов при предоставлении услуг подразделениям специалистами АХР, (несоблюдение требований ДП СМК 02-11-2009);

- Несвоевременное предоставление руководителями подразделений отчетов ректору, представителю руководства по СМК, вышестоящей организации;

- Некачественное оформление документов при предоставлении услуг бухгалтерией;

- Нарушение правил ведения учетной и другой бухгалтерской документации;

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 17 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. - Не обеспечение сохранности документов, материалов, работ обучающимися в академии (студентов, аспирантов, слушателей и др. лиц), сдавших их на проверку и рецензирование.

- Нарушение правил эксплуатации оборудования, транспорта, низкое качество проведения планово-профилактических работ с оборудованием.

- Не обеспечение содержания помещений и зданий в надлежащем состоянии.

- Не обеспечение подразделений академии материалами, канцелярскими товарами и комплектующими изделиями и повлекшее невыполнение в срок производственных заданий.

Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 18 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Журнал регистрации несоответствий Дата Наименование Выявленное Причина Ответствен Отметка об Подпись процесса (методики, несоответствие ный за устранении руково инструкции) (или поступившая корректиро несоответст дителя претензия, вку вий подразде рекламация) ления 1 2 3 4 5 6 Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 19 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Приложение Ж (рекомендуемая) УТВЕРЖДАЮ Ректор _ФИО «» 200г.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (по устранению замечаний, отмеченных комиссией по результатам предварительного аудита и оценки системы менеджмента качества)* № Содержание замечания Планируемые мероприятия Срок Ответствен- Отметка о пп. (или несоответствия) выполнения ный выполнении 1 2 3 4 5 * в наименовании указывается к какому документу разработаны мероприятия Лист 20 из ДП Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Приложение З Алгоритм управления несоответствующей услугой.

Исполнитель Используемые Виды работ документы 1 Заказчики (далее –З) неудовлетворенность услугой: Журналы 1.1. претензии, жалобы, (приложения поступившие через почтовую А,Б,В СМК 02 и факсимильную связь 05) 1.2 претензии, 1.2 претензии, жалобы, из Анкета 1.1 претензии, жалобы, записей журналов и анкет (приложение Г) жалобы заказчиков несоответствия по внутренним 2.зав. канцелярией Письма в проверкам регистрация претензий, произвольной жалобы, поступившие через форме почтовую и факсимильную связь и передача ректору Отчеты по 2 3 внутренним 3.Ответственный по СМК проверкам 3.1Рассмотрение заполненных (СМК02-03) заказчиками анкет (ящик в холле) и анализ претензий, 3.1,3.2, 1.1 претензии, жалоб и предложений по жалобы 4.1, 4.2, улучшению деятельности несоответствия по внешним - Представление проверкам представителю руководства по СМК предложений по устранению несоответствий, 3.2 несоответствия (замечания) из отчетов по внутренним проверкам 4.Руководители подразделений 4.1 рассмотрение и анализ претензий, жалоб и предложений по улучшению Журнал деятельности по журналам регистрации (приложения А, Б, В СМК 02- несоответствий 05), регистрация в журнале. (приложение Е) 4.2 несоответствия (замечания) из отчетов по внутренним проверкам -представление представителю руководства по СМК и ответственному по СМК предложений по устранению несоответствий 5. Ректор Рассмотрение поступивших претензий, жалоб и передача представителю руководства (руководителям подразделений) по СМК для анализа и предложений по устранению несоответствий 6. Проректор по учебной работе, представитель руководства по СМК -рассмотрение поступивших 6.1, 6. претензий, жалоб и несоответствия по предложений по улучшению внешним и внутренним деятельности от заказчиков проверкам -результатов проверок внутреннего и внешнего аудита -анализ результатов рассмотрения их руководителями подразделений ответственным по СМК, 6.1 принятие предложений 7.1 проект (мероприятий) по устранению несоответствий. Рекомендуемая мероприятий форма 7 Проректор по учебной работе, Приложение Ж представитель руководства по СМК -7.1 Принятие решение о разработке проекта корректирующих (предупреждающих) действий по представленным предложениям (мероприятиям) по устранению несоответствий.

-возвращение руководителям подразделений на повторный анализ и принятие решений 8 конец процесса -Разработка мероприятий в соответствии с СМК 02- Лист 21 из ДП Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 22 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Номер Номер листа Дата Дата Подпись Изменения Изменения Проверки Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 23 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ № Число учт-го Подразделение академии копий Подпись экз-ра Ректорат Научно-исследовательская часть Приемная комиссия Канцелярия Отдел кадров Архив Бухгалтерия Библиотека Отдел охраны труда Редакция многотиражной газеты Деканат агрономического факультета Кафедра «Растениеводства» Кафедра «Селекции, семеноводства и генетики» Кафедра «Почвоведения, агрохимии и агроэкологии»

Кафедра «Земледелия и мелиорации» Кафедра «Землеустройства и земледелия» Кафедра «Биологии, технологии хранения и переработки продукции растениеводства»

Кафедра «Химии и биохимии» Деканат биотехнологического факультета Кафедра «Кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены»

Кафедра «Биотехнологии и переработки сельскохозяйственной продукции»

Кафедра «Частной зоотехнии и технологии животноводства»

Кафедра «Разведения, генетики и животноводства»

Деканат факультета ветеринарной медицины Кафедра «Анатомии, физиологии и патологической анатомии»

Документированная процедура Системы менеджмента качества Издание 2009- Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 24 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Продолжение листа ознакомления Кафедра «Биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии»

Кафедра «Хирургии, акушерства и организации ветеринарного дела»

Кафедра «Фармакологии, токсикологии и ветеринарной радиобиологии»

Кафедра «Микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ»

Кафедра «Клинической диагностики и внутренние незаразные болезни животных»

Деканат инженерного факультета Кафедра «Физики» Кафедра «Высшей математики» Кафедра «Технической механики» Кафедра «Тракторы и автомобили» Кафедра «Сельскохозяйственные машины» Кафедра «Механизации производства и переработки продукции животноводства»

Кафедра «Технический сервис и ремонт машин» Кафедра «Технология металлов» Кафедра «Эксплуатации машинно-тракторного парка»

Кафедра «Безопасности жизнедеятельности и энергетики»

Деканат экономического факультета Кафедра «Экономики сельского хозяйства» Кафедра «Управления сельскохозяйственным производством»

Кафедра «Статистики и анализа хозяйственной деятельности»

Кафедра «Финансы и кредит» Кафедра «Бухгалтерского учёта и аудита» Кафедра «Организации с/х предприятий и предпринимательской деятельности в АПК»

Кафедра «Информатики» Кафедра «Бухгалтерского учета и аудита» Кафедра «Отечественной истории и культурологии»

Кафедра «Экономической теории» Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 25 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Продолжение листа ознакомления Кафедра «Философии, социологии и политологии»

Кафедра «Иностранных языков» Кафедра «Физвоспитания» Кафедра «Права, педагогики и психологии» Кафедра «Агробизнеса и прогрессивных технологий»

Филиал – Технологический институт Сельскохозяйственный колледж Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 26из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. ЛИСТ РАССЫЛКИ Должность Фамилия, Дата № Роспись в Инициалы получения экз. получении Ответственный за СМК Представитель руководства за СМК Агрономический факультет Биотехнологический факультет Факультет ветеринар- ной медицины Инженерный факультет Экономический факультет Факультет дополни- тельного образования Филиал – Технологи- ческий институт Документированная процедура Издание 2009- Системы менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией СМК 02-05- Лист 2 из ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.8. Содержание 1 НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………. 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………………………... 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…………………………………………………………………… 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………………….. 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ………………………………………………………….. 6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ…………………………………………………………………………... 7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ………………………………………………………………………... 7.1 Общие положения……………………………………………………………………………… 7.2 Обнаружение и обследование несоответствующей продукции (услуги)…………………... 8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ……………………………………………………………………. 9 РАССЫЛКА……………………………………………………………………………………… 10 ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………...

 

Похожие работы:





 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.